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质量诚信管理手册

来源: 时间:2016-06-22 14:46:00 作者: 点击: 今日评论:

 
 
0.1颁  布  令

    本《质量诚信管理手册》是依据GBT29467-2012《企业质量诚信管理体系实施规范》,紧密结合本公司实际编制,现予以批准发布。
   《质量诚信管理手册》阐明了本公司的质量诚信管理方针、目标,概述了质量诚信管理体系结构和引用了质量诚信承诺书,对内是开展质量诚信管理活动的法规性文件,对外是对本公司质量诚信管理体系提供有效证实的文件,遵循本手册的各项要求,确保通过有效实施质量诚信管理,规避或降低来自企业内外部质量信用风险,稳定地提供满足顾客和符合法律法规要求的产品,是各级管理人员和全体员工应尽的职责。
本《质量诚信管理手册》于2016年7月18日开始生效。

此令
               
                                   总经理:贺素成
                             发布日期:2016年7月15日
 
 
 
0.2   质量诚信管理方针发布令
各部门:
现将本公司质量诚信管理方针、质量诚信管理目标发给你们,要求传达到每一位员工,认真学习,深入领会,在工作中切实贯彻执行。
    本公司的质量诚信管理方针
    诚实守信,规避或降低质量信用风险;
     诚信经营,维护消费者合法权益;
     持续改进,创百年诚信企业。

    内函:视诚信为企业的生命,树立诚信为先的观念,规避或降低质量信用风险,遵纪守法,依法经营,维护消费者合法权益,不以违法手段获取客户,不以低价或合同外让利手段承揽业务;持续改进,树立信用自律的道德观念和行业风尚,创建百年诚信企业。
    本公司的质量诚信管理目标:
    产品一次交验合格98%;
    产品出厂合格率100%;
    顾客满意度达到95%以上,每年递增0.5%;
    顾客忠诚度≥90%;
    质量失信率为0。
                         总经理:贺素成
                          2016年7月15日
 
 
0.3任  命  书
各部门:
   为贯彻执行GB/T29467-2012《企业质量诚信管理实施规范》,加强对质量诚信管理体系运行的领导,兹任命管理层中办公室主任李铁库为本公司的质量诚信管理体系负责人,其职责权限是:
1、确保质量诚信管理体系得到策划、实施、评审和改进;
2、向最高管理者报告质量诚信管理体系的实施效果和改进的需求;
3、确保在整个组织内提高履行诚信承诺的意识;
4、与本公司质量诚信管理体系的有关事宜的对外联络。
望各部门及全体员工服从协调,共同履行质量职责,确保本公司质量诚信管理体系的有效运行。
 
 
 
 
总经理:贺素成
2016年7月15日
 
 
 
0.4公 司 概 况
 
    本公司是中国皮革协会会员单位,华斯控股股份有限公司成立于2000年,是以裘皮时尚产业发展为核心,致力于产业整体发展、创新升级和服务平台建设的国际化集团公司,2010年11月2日,公司在中国深圳证券交易所上市,成为“中国裘皮第一股”,被誉为世界裘皮行业引领者。
    华斯控股股份有限公司是行业内产业链条最长、生产规模最大、加工层次最深、联结农户最多的农业产业化国家重点龙头企业。公司始终以促进行业发展为己任,突破传统思维,积极探索创新,大力推进高新技术研发与自主品牌建设,制定行业技术标准,创建国际先进经营模式。将科技、文化、旅游等优势资源融入产业,向行业内输出优质服务、优势要素和先进模式,为众多企业转型升级提供平台服务,运用大数据、人工智能等技术手段,带动相关产业多样化和集群化发展,推动全行业向高端跨越。
    京津冀协同发展及雄安新区的确立,更为公司进一步发展营造了政策环境。公司筹划并搭建了众多产业高端服务平台:建立国外水貂良种繁育平台,利用国外大型现代化农场作为育种基地,为国内养殖企业和养殖户引进最优质貂种资源;建立国内唯一的毛皮拍卖行和世界最大的毛皮原料交易平台,改变国内传统的毛皮交易模式、规范毛皮交易方式,简化从业者的交易过程,降低经营风险;建立产业金融平台,通过设立毛皮质押库,与金融机构合作,解决商户毛皮产品存放保管和资金问题;兴建华斯裘皮小镇,为公司打造产业高端服务新平台树立典范。华斯裘皮小镇是雄安新区辐射的九小镇之一,也是河北省首批创建类特色小镇。小镇总投资300亿元,占地5000亩,建筑面积500万平米,涵盖雅宝路外迁承接基地、企业总部基地、裘皮辅料中心、红星美凯龙、星艺佳、爱琴海、毛皮拍卖行、教育医疗机构等。将打造最具代表性、最具前瞻性、最高规格的产业服务平台。公司通过一系列产业服务平台建设和经营,进一步巩固和强化产业链条,促进毛皮产业持续稳定的发展。
     一个善于创新、勇于担当、追求卓越的华斯,正迈着时尚有力的步伐,引领着裘皮行业阔步前行!
 
 
1  范围
    本质量诚信管理手册依据GB/T29467-2012标准结合本公司实际,建立并实施质量诚信管理体系,本公司可以依此稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品,达到顾客满意。通过体系的有效应用和持续改进增强顾客满意。
 
2  引用标准
本质量诚信管理手册引用标准为:
GB/T19000-2008idtISO9000:2008《质量管理体系  基础和术语》
GB/T29467-2012《企业质量诚信管理实施规范》
GB/T22117-2008《信用  基本术语》
 
3  术语和定义
本质量诚信管理手册采用
GB/T19000-2008idtISO9000:2008《质量管理体系  基础和术语》、GB/T29467-2012《企业质量诚信管理实施规范》
和GB/T22117-2008《信用  基本术语》中的术语和定义。
 
 
4质量诚信管理要求
4.1通用要求
  本公司按照GB/T29467-2012标准的要求建立质量诚信管理体系、形成了文件加以实施和保持,并持续改进其有效性。总经理负责领导公司质量诚信管理体系的建立、实施和保持,质量诚信管理体系负责人负责质量诚信管理体系的日常运行和控制。
为实施质量诚信管理体系,本公司在形成的文件中应做到:
(1)通过有效实施企业质量诚信管理体系,规避或降低来自企业内外部质量信用风险;
(2)识别、分析和确定来自企业内外部质量承诺;
(3)策划质量诚信方针、目标,开展质量文化建设,提供必要的资源支持;
(4)在公司内部产品实现和营销过程中,遵守质量诚信管理要求,建立必要的管理机制;
(5)监视、测量、分析和改进这些过程;
(6)开展企业信用评价和声明,以实现所策划的结果,实施持续改进。
4.2文件要求
我司质量诚信文件包括:
4.2.1形成文件的质量承诺和诚信目标。
4.2.2质量诚信职责和权限。
4.2.3为质量诚信管理策划、运行和控制所需的文件。
4.2.4履行质量诚信管理、实现质量诚信目标必备的质量信用记录。
文件的采用的形式可以是纸张、光盘、照片、样件等任何媒介形式。
 
 
5质量承诺
5.1质量承诺
5.1.1公司在服装经营中建立了识别、分析、确定质量承诺机制,明确了公司应履行的质量承诺内容。
5.1.2分析了质量承诺内容与产品实现的关系,产品实现的每一环节,渗透着与营销承诺保持一致的要求,确定所需的产品实现规则和方法,实现营销对外质量承诺的兑现;
5.1.3将质量承诺的内容向产品供应链上(如设计外包)下游(外购外协)单位传递和宣传,保持与营销过程承诺的一致性;
5.1.4我们已将质量承诺的内容形成了质量承诺书,在公司网站向社会和顾客公开,广泛宣传,便于社会和顾客获取、了解和监督;
5.2 识别
5.2.1我公司识别了与产品有关的诚信法律法规:产品质量法、标准化法、计量法、合同法、消费者权益保护法和产品执行标准5.2.1我公司识别了与产品有关的诚信法律法规:产品质量法、标准化法、计量法、合同法、消费者权益保护法和产品执行标准GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、QB/T4203-2011《水貂毛皮》、QB/T2822-2006《毛皮服装》,明确规定企业应遵守的各项要求。
5.2.3识别了顾客明示期望和潜在需求(见企业质量诚信报告)。
公司的成功取决于诚信经营,理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望,增强顾客满意,培育顾客忠诚度。
5.3 分析与确认
5.3.1公司根据自身生产经营能力分析履行各项承诺的可行性,评估并判断履行承诺的难易程度。
5.3.2公司根据对履行承诺的客观分析,确认履行和兑现承诺内容,以此作为开展质量诚信管理的依据。
 
6策划
6.1方针
最高管理者确定了公司质量诚信管理方针。见本手册0.2。
6.2目标
最高管理者以实现质量诚信为导向,按照已识别质量承诺内容,在
公司级和部门级,建立并保持了公司质量诚信管理目标。见本手册0.2。
6.3管理职责
6.3.1职责和权限
总经理组织有关人员制订了质量诚信管理制度,确保各部门各类人员职责和权限得到了规定和沟通。
----总经理
a) 总经理是本公司的最高管理者,负责贯彻执行国家和地方的有关政策法规,制定公司的质量诚信管理发展规划; 
b) 组织制定公司的质量诚信管理方针和质量诚信管理目标,使全公司职工理解并认真执行,增强质量诚信管理意识,对公司的产品质量负责,确保与营销对外质量承诺一致; 
c) 负责建立、实施质量诚信管理体系和持续改进其有效性,任命质量诚信管理负责人,主持管理评审并审批管理评审报告;
d) 配备质量诚信管理体系有效运行和质量诚信兑现所需的资源;
e) 负责主持公司的日常行政工作,确定机构构架、职能分配,协调各部门间的关系,建立内部沟通渠道。
----办公室
a)负责公司的质量诚信管理工作,负责消费者权益保护、公益支持和对外联系协调;
b)负责编制质量诚信管理手册,建立质量诚信管理制度;
c)负责公司文件(包括外来文件)、信用信息和资料的收、发、登记、编号及归档管理;
d)组织实施质量信用信息分析、目标考核和质量诚信管理改进计划。
e)负责制定公司《质量诚信管理岗位任职要求》及各级员工的调配
质量诚信管理手册 6  策划 
6.3管理职责
和培训工作;
f)负责实施质量诚信管理内部审核,协助做好质量诚信管理评审。 
----生产技术部
a)负责制定生产计划,策划和控制产品生产过程。主持解决生产过程的技术质量问题,确保产品质量符合诚信承诺要求。
b)负责执行有关工艺操作规程、质量标准和规定;产品具备应当具备的使用性能,不存在危及人体健康、人身财产安全的不合理的危险。
c)负责生产车间的组织协调和安全生产管理;
d)贯彻执行有关的法令和技术标准,负责技术和技术管理工作;规避或降低产品信用风险;
e)负责生产现场工作环境的管理,对生产过程进行控制管理;
f)负责全公司生产设备的维修、保养和管理。
g)分析质量承诺内容与包装机械实现的关系,制定纸箱设备实现的规则和方法,明确关键工艺岗位,确保质量承诺的兑现。
----质检部
a)贯彻执行有关的法令和产品标准;
b)负责采购产品的进厂检验; 
c)负责生产过程中半成品和成品的检验;产品出厂符合质量诚信承诺要求。
d)负责不合格品的控制和管理;处理产品质量失信问题;
----供销部
a)负责公司原、辅材料的采购工作和对供方的调查评价,制定合格供方名录,统计分析供方业绩。负责向供应链上下游单位传递和宣传质量承诺内容,保持与营销承诺的一致性。
b)负责制定采购计划,组织采购物品的验收入库。
c)负责原材料仓库管理和不合格物品的处置。
d)负责公司产品的销售工作,组织合同评审和合同的签订;
e)负责市场调研开发,并向公司提供市场和顾客的信息;
 
f)负责与顾客沟通,处理顾客的咨询和投诉,做好交付和售后服务;
g)负责成品库房管理。调查评价分析顾客满意度。
h)根据供应商评价、采购项目、供货能力、检测结果评价对外承诺履行的可能性。
----车间主任
a)按计划组织生产,确保合同履行;根据纸箱设备实现的规则和方法,严格工艺纪律,明确关键工艺岗位,履行质量承诺,切实将营销承诺的内容兑现。
b)负责生产过程的控制;
c)作好生产设备和计量器具的维护保养;
d)作好生产过程中产品的标识、防护和不合格品管理。杜绝质量失信行为。
e)不掺杂掺假、以次充好、以假充真,不以不合格产品冒充合格品。
6.3.2质量诚信负责人
总经理在公司管理层中指定了办公室主任李铁库为质量诚信负责人,其职责见本手册0.3任命书。
6.3.3质量诚信管理
我公司质量诚信管理包括:
----策划并确定质量诚信管理架构;
----制定质量诚信管理制度,专项质量诚信管理方案,设计各项质量诚信管理操作流程;
----保证公司从事质量诚信管理人员职责权限得到确定和沟通;
----制定关键岗位质量诚信管理内控目标和具体改进措施;
----推动质量诚信管理各项具体工作;
----推进公司质量文化建设,提高全员质量诚信管理意识;
----采集信用相关方的信用信息,评估自身和信用相关方质量信用风险、履约能力,制定相应质量信用风险专项方案;
----处理与质量失信相关的问题,监控与持续改进质量诚信管理。
 
6.3.4内部沟通
6.3.4.1总经理在公司内不同层次和职能之间,建立质量诚信沟通机制,确保质量诚信要求、质量诚信管理目标以及质量诚信实施的有效性等得到沟通。
6.3.4.2质量诚信管理部门将识别、获取的质量信用有关的事件或活动采用各种会议、文件、面谈等方式传递给有关员工,确保员工能正确领会并履行质量诚信职责。
 
 
6.4文化建设
公司策划并实施了企业质量文化建设,目的是培育并树立注重诚信的核心价值观。通过开展质量文化教育、培训和能力建设,我公司为不断加强员工凝聚力,提升企业形象,促进员工履行社会责任,实现可持续发展,建立的企业文化如下:
企业精神:“感恩、忠诚、敬业、执行、沟通、正能量”。
企业使命:“公司利益高于一切,团队荣誉至高无上,谱写华斯控股诚信奇迹”
企业核心价值观:“精勤诚信、厚德敬业”
企业愿景:“百年华斯 幸福华斯,打造裘皮行业的航空母舰”
6.5资源需求
为了实施、保持质量诚信管理并持续改进其有效性,通过提高质量信用水平,取得顾客对公司及其产品的忠诚度,总经理确定并提供了质量诚信管理所需的资源,包括人员、基础设施、工作环境等。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 管理实现
7.1 运作管理
公司建立了质量诚信日常运行管理机制,从而能及时掌握和了解质量诚信管理运行状态,掌握和了解已发生的或潜在的影响质量诚信管理出现的问题,及时采取措施加以改进和完善。在产品实现过程中,按照已纳入质量诚信管理要求的质量管理体系要求进行管理,也就是实施产品质量诚信承诺兑现,并且产品实现过程承诺兑现要与营销对外承诺一致。确保产品实现过程能够提供满足质量承诺要求的产品和服务。
7.2营销管理
7.2.1营销管理要确保销售过程宣传内容、售后服务与公司对顾客的质量承诺一致。
7.2.2营销策划管理
在产品销售过程中,对外发布和使用的产品宣传广告作为质量诚信管理文件来管理,其内容务必真实。为此,编制者应充分表达质量诚信承诺内容,产品宣传广告编制完成后,编制者签字;经销售负责人审核无遗漏后,签字认可;经质量诚信负责人批准并签字;编制、审核、批准均签字,以示承担不欺骗、误导顾客,不含虚假内容,并符合法律法规和道德要求的质量诚信法律责任。
产品设计开发人员要按照产品标准,编制产品使用维护说明书。产品说明书、标识(标牌)、标签、外包装内容真实、合法、有效,要与产品质量对外承诺相符,避免不合理的误导或暗示。
7.2.3销售渠道管理
公司对于销售人员、经销商、分销商、代理商采取质量诚信管理培训、销售道德培训,培训合格者除颁发合格证外,发放了质量诚信营销手册,确保营销渠道相关销售行为符合公司对顾客承诺内容和要求。
7.2.4售后管理
公司对于售后服务内容形成文件,随产品交付发给顾客,提请顾客监督售后服务。售后服务不外包,不存在对外包方的监控。
公司在满足法律法规要求的基础上,通过长期提供满足顾客要求和期望的产品,取得顾客信任,提高顾客满意度和忠诚度,与质量管理体系结合在一起,实施顾客满意度监视。
7.3应急准备和响应
为规避和减少突发质量失信不良影响,公司编制了质量失信应急预案,以针对潜在的质量失信事件、紧急、突发事件,快速做出应急准备和响应。
质量失信事件一旦发生,及时向相关方报告,实施诚信管理,坚决反对不报、瞒报行为。
应急预案要定期进行演练、评审,保存演练评审记录。
 
  
 
8检查和分析
8.1总则
公司在以下方面实施了监视、检查、分析和处理过程:
确保质量诚信管理活动的适宜性、充分性和有效性;
收集质量诚信管理有关信息,调查质量失信原因,开展数据分析,以便持续改进。
8.2监视和检查
8.2.1质量承诺兑现
公司责成办公室每年实施质量诚信承诺兑现情况进行监视和检查,通过顾客调查、业界评价和政府评价获取和利用这些信息。
8.2.2过程监视和检查
我们把监视和检查达到质量诚信管理目标的程度作为日常管理内容。质量诚信管理目标相见本手册0.2。
公司对质量诚信管理效果进行监视、检查,产品设计开发需依据设计评审、设计验证和设计确认,在考察产品质量的同时,增加质量诚信管理内容的监视检查。在产品实现过程,依据工序受控、按产品法律法规、标准实施检验、检测和不合格品控制,质量失信检查、诚实守信道德监视、检查,实现质量诚信承诺兑现。
质量诚信监视检查需考察质量承诺兑现过程实施方案、运行准则和应遵循的法律法规要求情况,检查质量失信历史事件记录。
对于质量诚信承诺兑现过程使用的生产设备和检测设备,实施控制,按规定进行维护保养,特种设备定期进行安检,检测设备按要求进行检定或校准。设备的维护保养和检修需要保存记录。
监视和检查记录和结果作为内部采集信息,用于持续改进的依据。
8.3质量失信的评估和处置
公司办公室立足对于质量失信行为造成的不良影响和损害后果,进行评估、分析和处置。
公司对于质量失信事件评估和处置进行控制,规定了处置质量失信事件的职责和权限。对于质量失信影响较小,质量失信事件损失≤1000元的,由质量失信事件部门主要负责人处置;对于质量失信影响较大,质量失信事件损失>1000元,≤10000元,由质量诚信负责人处置;对于质量失信影响特大,质量失信事件损失>10000元,由董事长或总经理处置。
质量失信事件发生后,须分析原因,采取纠正预防措施,所采取的纠正预防措施应与质量信用风险程度相适应。
8.4信用信息收集、分析和评价
公司建立了信息收集渠道,通过顾客满意调查、国内外业内评价和政府监督评价收集信用信息,办公室负责分析评价,作为领导层决策依据。
每年定期发布企业质量信用报告,通过公司网站对外公布,接受社会和顾客监督。
9持续改进
公司根据自身特点,建立了质量诚信持续改进机制,该机制具备:
质量诚信管理手册 8检查和分析9持续改进
8.4信用信息收集、分析和评价
----确保公司各部门和各类人员职责和权限对质量诚信持续改进承担责任;
----寻找质量诚信薄弱环节,善于发现持续改进机会,提出改进建议;
----评价改进实施的可能性;
----确定和实施改进措施;
----记录采取措施的结果,对该结果的有效性进行整体效果评价。
 
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